Основные показатели деятельности распределительного сетевого комплекса
Основную часть в структуре выручки Группы компаний занимают услуги по передаче электроэнергии, что составляет 84,72% от общей выручки Компании за 2012 год. Другие составляющие показателя включают в себя услуги по технологическому присоединению к электрическим сетями и продаже электроэнергии.
ТАБЛИЦА 10. ВЫРУЧКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
| 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| млн рублей | % от итога | млн рублей | % от итога | |
| Передача электроэнергии | 526 656 | 84,72% | 552 634 | 87,08% |
| Услуги по технологическому присоединению к электросетям | 44 592 | 7,17% | 40 099 | 6,32% |
| Продажа электроэнергии | 39 690 | 6,38% | 31 794 | 5,01% |
| Прочая выручка | 10 535 | 1,69% | 9 838 | 1,55% |
| 621 473 | 99,97% | 634 365 | 99,96% | |
| Государственные субсидии | 160 | 0,03% | 243 | 0,04% |
| 621 633 | 100,00% | 634 608 | 100,00% | |
По сравнению с 2011 годом выручка от услуг по передаче электроэнергии уменьшилась на 4,70%. Также сократились государственные субсидии: на 34,16% по сравнению с 2011 годом. Сумма выручки снизилась на 2,04%, при этом снижение объема услуг по передаче электроэнергии и государственных субсидий было компенсировано увеличением выручки от услуг по технологическому присоединению, продаж электроэнергии и прочей выручки.
ТАБЛИЦА 11. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
| 2012 | % от итога | 2011 | % от итога | |
|---|---|---|---|---|
| Передача электроэнергии | 214 475 | 37,35% | 220 969 | 38,28% |
| Затраты на персонал | 108 496 | 18,90% | 104 615 | 18,12% |
| Закупка электроэнергии для компенсации технологических потерь | 74 300 | 12,94% | 94 663 | 16,40% |
| Амортизация | 61 499 | 10,71% | 54 075 | 9,37% |
| Закупка электроэнергии для продажи | 22 797 | 3,97% | 17 525 | 3,04% |
| Сырье и материалы | 17 393 | 3,03% | 15 905 | 2,76% |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, монтажу | 13 251 | 2,31% | 14 902 | 2,58% |
| Прочие резервы | 9 194 | 1,60% | 4 750 | 0,82% |
| Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности | 6 913 | 1,20% | 7 668 | 1,33% |
| Аренда | 5 256 | 0,92% | 6 087 | 1,05% |
| Консультационные, юридические и аудиторские услуги | 5 243 | 0,91% | 4 712 | 0,82% |
| Обесценение основных средств | 4 626 | 0,81% | — | — |
| Налоги, кроме налога на прибыль | 3 130 | 0,55% | 2 683 | 0,46% |
| Коммунальные платежи | 2 875 | 0,50% | 3 098 | 0,54% |
| Прочие расходы | 24 749 | 4,31% | 25 562 | 4,43% |
| 574 197 | 100,00% | 577 214 | 100,00% |
В 2012 году расходы по передаче электроэнергии уменьшились на 2,94% по сравнению с 2011 годом. Показатель амортизации увеличился на 13,73%, с 54 075 млн рублей до 61 499 млн рублей.
Расходы по заработной плате и взносы на социальное обеспечение в отчетный период увеличились на 3,76% и 3,81% соответственно. Однако стоит отметить, что расходы, относящиеся к плану с установленными выплатами, и расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам уменьшились на 33,68% и 110,76% соответственно.
Общий показатель операционных затрат за 2012 год остался практически на уровне 2011 года, снизившись всего на 0,52% и составив 574 197 млн рублей.
В 2012 году чистая прибыль за отчетный период составила 31 654 млн рублей, что на 18,77% меньше показателя 2011 года в размере 38 966 млн рублей. Рентабельность чистой прибыли в 2012 году составила 5,09%, тогда как в 2011 году этот показатель составлял 6,14%.
В течение 2012 года общие активы увеличились на 10,65%, с 879 077 млн рублей до 972 736 млн рублей. Внеоборотные активы выросли на 9,62%: с 722 391 млн рублей в 2011 году до 791 849 млн рублей в 2012 году.
